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Configurar el IVA en Shopify para una tienda en España

Publicado el · Revisado el · Tiendas online · 7 min de lectura

Shopify calcula el IVA de cada pedido con lo que tú le configuras. Si la configuración está mal, cobra mal, y el error llega a tu 303 multiplicado por todos los pedidos del trimestre. Aquí tienes dónde se configura cada cosa para una tienda en España, sacado de la ayuda oficial de Shopify en español, y qué conviene comprobar después.

Una advertencia antes de empezar, que es de la propia Shopify: puedes usarla «para automatizar el cobro de impuestos, pero no puedes usar Shopify para presentar ni remitir los impuestos». Qué IVA te toca cobrar lo decide la ley, no la tienda. Shopify solo lo aplica.

1. Qué servicio de impuestos usa tu tienda

Shopify tiene varias formas de calcular los impuestos. Según su ayuda, en la Unión Europea «Basic Tax está disponible solo si tu tienda se configuró para recaudar impuestos allí antes del 13 de mayo de 2026»; si no, puedes usar Shopify Tax o la configuración manual. La configuración manual tiene límites: entre otras cosas, no incluye las facturas con IVA ni las exenciones de impuestos para empresas, y sus tasas no se actualizan solas.

2. Tu registro de IVA en España

Los pasos, según la ayuda de Shopify:

  1. En el panel de control, ve a Configuración > Impuestos y aranceles.
  2. En Configuración regional, haz clic en Unión Europea.
  3. En Cobrar IVA en un país de la UE, haz clic en Cobrar IVA.
  4. Elige el país en el que tienes el registro de IVA, España, y escribe tu número de IVA.

3. Si vendes a particulares de otros países de la UE

En la misma sección de la Unión Europea está Cobrar IVA transfronterizo, con dos opciones que Shopify explica así:

  • Cobrar con el registro del país de origen (microempresas): si tus ventas a otros países de la UE suman 10.000 € o menos, cobras el IVA de tu país.
  • Cobrar con un registro de ventanilla única (OSS): si las superas, o si eliges cobrar el IVA del país del cliente, te registras en la ventanilla única e introduces ese registro.

Shopify avisa de que la exención para microempresas no admite registros de IVA adicionales en otros países. Y deja claro que determinar si superas el umbral es responsabilidad tuya. Cómo se cuenta ese umbral lo explicamos en el artículo de la ventanilla única del IVA.

4. Precios con el IVA incluido

Si quieres que el precio que escribes en cada producto sea el que paga el cliente, con el IVA dentro, en Shopify se activa en Configuración > Impuestos y aranceles, con la opción Incluir el impuesto sobre las ventas en el precio del producto y la tarifa de envío. Con ella, Shopify saca el impuesto de dentro del precio con la fórmula «Impuestos = (Tasa de impuestos X Precio) / (1 + Tasa de impuestos)».

Shopify recuerda que la dirección de tu tienda decide tu tasa de impuestos de origen, que es la que descuenta de los precios con IVA incluido cuando vendes a otro país con precios que también lo incluyen.

5. Productos con IVA reducido

Si vendes algo que no va al tipo general, hay que decírselo a Shopify. Su ayuda da dos caminos:

  • Con Shopify Tax, las categorías de producto, que según Shopify eliminan «la necesidad de la mayoría de las anulaciones».
  • Con una anulación de producto: creas una colección con esos productos y, en Configuración > Impuestos y aranceles, en la región fiscal, añades una anulación con la colección, la región y la tasa.

Qué tipo lleva cada producto lo dice la Agencia Tributaria, no la tienda: compruébalo en su página de tipos del IVA antes de poner una anulación.

6. El IVA del envío

En la Unión Europea, según Shopify, el envío se grava cuando corresponde «independientemente» de la opción de cobrar impuestos en las tarifas de envío. Si un pedido mezcla productos con tipos distintos, Shopify calcula el impuesto del envío en proporción a cada tipo, así que puede salir con un porcentaje que no es ninguno de los tuyos. Eso es lo esperado.

Pero hay un detalle que su ayuda señala: si usas anulaciones de producto, «a los envíos de esos productos anulados se les aplica la tasa estándar de IVA del país, no la tasa de la anulación». Para la Ley del IVA, lo que cobras por el envío forma parte de la base de la venta (artículo 78.Dos.1.º). Si vendes productos a tipo reducido con anulaciones, mira en un pedido de prueba qué IVA lleva el envío y coméntalo con tu gestor.

7. Ventas a empresas de otros países de la UE

Shopify tiene una opción que llama «exención por inversión del sujeto pasivo»: muestra en el pago un campo para el número de IVA de la empresa, lo valida y, si procede, no cobra IVA y añade una nota a la factura. Según su ayuda, la validación en el pago solo está disponible con Shopify Tax, y la exención depende de que el país de destino sea distinto del de la sucursal desde la que preparas el pedido.

En la ley española, la venta de mercancía a una empresa de otro país de la UE con número válido se llama entrega intracomunitaria exenta, y además hay que declararla en el modelo 349. Que Shopify no cobre el IVA no te exime de declararla: lo explicamos en vender a empresas de otros países de la UE.

8. El redondeo

Con las funciones de impuestos de la UE, Shopify redondea el impuesto línea a línea y luego suma. Su ejemplo: 42 artículos a 14,99 € con un 20 % dan 126,00 € de impuesto redondeando por línea, y 125,92 € redondeando el total. Tenlo en cuenta si comparas los informes de Shopify con otro programa.

9. Antes de dar la configuración por buena

  • Haz un pedido de prueba con dirección en la península y mira que cada línea y el envío llevan el IVA que esperas.
  • Si vendes productos a tipo reducido, prueba uno solo y uno mezclado con otro al tipo general.
  • Si vendes a otros países de la UE, prueba una dirección de otro país y comprueba qué IVA cobra según tu registro.
  • Si envías a Canarias, Ceuta o Melilla, repasa antes qué IVA toca y prueba también un pedido allí.
  • Si Shopify genera facturas y tú facturas también con otro programa, decide cuál emite la de cada venta: una venta, una factura.

Para ver qué te deja cada pedido una vez quitado el IVA, tienes la calculadora de margen por pedido.

Fuentes

Este artículo explica la norma general con sus fuentes oficiales. Tu caso puede tener excepciones: no sustituye a tu gestor.

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